一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************892
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年2月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 狂神 中国象棋 10 400.0 狂神1340 验收通过 2 晨光 APMV0902 马克笔 10 690.0 晨光/M&GAPMV0902 验收通过 3 迪士尼 BS6754B 学生书包 10 790.0 迪士尼/DISNEYBS6754B 验收通过 4 得力 3074 笔袋 15 298.5 得力/deli3074 验收通过 5 晨光 M80 胶装本 22 281.6 晨光/M&GM80 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******17
